Daftar Pertanyaan Audit ISO KPPN Bekasi

Berikut adalah daftar Daftar Pertanyaan Audit ISO KPPN Bekasi, agar dapat dijadikan referensi :

Kepegawaian

• Apa saja ruang lingkup Kepegawaian
• Apa saja sasaran mutu  di bidang kepegawaian
• Bagaimana capaian kinerja di bidang kepegawaian
• Sampling SOP misal SOP pengusulan peserta pelatihan
• Bagaimana probis keiak KPPN ngin mendiklatkan pegawainya
• Berapa jumlah seluruh pegawai? ABKnya berapa?

TURT / supervisor :

• Apa saja ruang lingkup TURT
• Ada berapa PC di KPPN
• Bagaimana maintenance infrastruktut iT di KPPN
• Cek kartu kontrol /pengawasan barang inventaris
• SOP pengadaan 
• S-11021/PB untuk pegadaan barang 
• Bagaimana sistem perawatan server?bagaimana prosedur backup data?
• Apakah daftar rekanan terpilih telah dibuat, ada berapa rekanan
• Apakah ada evaluasi rekanan?kapan dibuat?
• Evaluasi rekanan lengkap untuk semua rekanan?
• Apakah genset berfungsi degan baik?
• Pemeriksaan karwas komputer
• Memeriksa usulan perbaikan barang

MSKI

• Apa tusi utamanya
• Apakah dokumen pengelolaan risiko telah ditetapkan dan ditandatangan (piagam dan penanganan), 
• Bagaimana cara penentuan risiko KPPN
• Setelah risiko dimitigasi bagaimana monitoring selanjutnya tehadap risiko tersebut?
• apakah penanganan risiko yang dilakukan efektif?
• Apakah risiko yang tidak turun telah dianalisis?
• Apakah laporan penanganan risiko telah dikelola sesuai aturan (ND pengiriman laporan dll)
• Bagaimana saluran pengaduan di KPPN
• Mekanisme laporan pengaduan seperti apa? Apakah ada SK pengelola pengaduan?
• Respon terhadap pengaduan yang masuk seperti apa? berapa ?
• Tahapan penyusunan LAKIN seperti apa?
• Kesimpulan dan hasil LAKIN apa?
• Proses pengambilan data s.d kesmipulan LAKIN berapa hari?
• Pengesahan LAKIN 2018 sudah dilakukan?
• Bentuk upaya perbakan LAKIN seperti apa?
• Satker apa yg jaraknya paling jauh dari KPPN?apaah ada prioritas untuk satker yang jauh?

BANK

• Jelaskan tusi utama seksi bank
• Apa saja output seksi bank
• Minta contoh daftar tagihan jatuh tempo per bank
• Apakah ada lembar 2 SPM yang belum diambil dan dikirim ke satker?

VERA

• Apa ruang lingkup pekerjaan di vera
• Tugas utama Vera apa?
• IKU seksi Vera apa saja?
• Targetnya gimana?
• Apakah target tercapai semua?
• SOP seksi vera diatur dimana?
• Meminta pejelasan e-rekon dan LK secara aplikasI?
• Pemeriksaan BAR