Audit Rutin Sub Bagian Umum

Untuk audit umum biasanya yg dilakukan auditor adalah :

1. Cek jadwal pemeliharaan rutin tahunan ada sarana dan peralatan dan mesin
2. Dicocokkan jadwal rutin dan perbaikannya
3. Dicek untuk pemeliharaan genset, AC, mobil, printer, PC
4. Evaluasi rekanan sama daftar terpilih
5. Pemeliharaan jaringan , listrik, dan UPS ditanyakan dilakukan oleh siapa
6. Auditor berkeliling ngecek cheklis kebersihan, ngecek DIR, dan ngecek apakah ada back drop atau banner atau pigura yg sudah kadaluarsa ( harusnya gak dipasang lagi, tahunnya udah lewat)
7. Di Front Office, standar layanan untuk kantor layanan biasanya dia tanya2 terutama keberadaan leaflet, jam layanan, dll
8. sambil berkeliling auditor juga ngecek, apakah pas jam membersihkan di cheklist, ada PPNPN atau petugasnya yg ngebersihin baik ruang FO atau kamar mandi tamu.
9. Ke gudang arsip, terus lihat aula, terus cek parkiran untuk tamu, terus dia cek letak2 tanda titik kumpul dan stiker evakuasi apakah sudah terpasang di tempat2 strategis
10. Cek APAR
11. cek kotak K3 atau P3K, tidak boleh ada obat telan didalam kotak K3 atau P3K kotak obat benar benar isinya obat saja dan terpisah dari kotak P3K atau kotak K3