Audit Plan Sub Bagian Umum

- Pelaporan Capaian KinerjaPengurusan Kenaikan Pangkat, KGB,Pensiun Pegawai
- Penerbitan Surat Permintaan
- Perubahan User Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Penerbitan Berita Acara Perubahan User Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
- Penyelesaian Pengajuan Izin CutiTahunan dan Cuti Besar
- Pembuatan Karpeg/Karis/Karsu/ Kartu BPJS dan Taspen
- Usulan Mutasi Internal

Untuk Sarana dan Prasarana, yang diaudit adalah :
- Pengadaan Barang dan Jasa
- Evaluasi Rekanan